Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Fundo de Saude de Alfredo Chaves ( Total R$ 10.279,00 )
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 689,50 )
   0000120/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 689,50
       Total R$ 689,50
Total R$ 689,50
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 4.450,00 )
   0000769/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 4.450,00
       Total R$ 4.450,00
Total R$ 4.450,00
 Data: 11/04/2023 ( Total R$ 5.139,50 )
   0000384/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 5.139,50
       Total R$ 5.139,50
Total R$ 5.139,50
       Total R$ 10.279,00
Total R$ 10.279,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Fundo de Saude de Alfredo Chaves ( Total R$ 10.279,00 )
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 689,50 )
   0000120/2024 0000314/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 689,50
        Total R$ 689,50
Total R$ 689,50
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 9.589,50 )
   0000384/2023 0001475/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 5.139,50
   0000769/2023 0001474/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 4.450,00
        Total R$ 9.589,50
Total R$ 9.589,50
        Total R$ 10.279,00
Total R$ 10.279,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Fundo de Saude de Alfredo Chaves ( Total R$ 10.279,00 )
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 689,50 )
   0000314/2024 0000442/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 689,50
         Total R$ 689,50
Total R$ 689,50
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 9.589,50 )
   0001475/2023 0000018/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 5.139,50
   0001474/2023 0000017/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUSR$ 4.450,00
         Total R$ 9.589,50
Total R$ 9.589,50
         Total R$ 10.279,00
Total R$ 10.279,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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