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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES
Atualizado em: 11/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/04/20250001700/20250001119/2025PROC. Nº 1700/2025. Aquisicao de equipamento para producao audiovisual para atender a demandas da comunicacao e producao de conteudo como videos e fotos de alta qualidade para demandas de divulgacao digital da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Classificacao de Liquidacao: 123110102000 conf. fls 181.BGSTYLE - COMERCIO E SERVICOS LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS54.771.869/0001-69R$ 29.997,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
10/04/20250000861/20250001118/2025PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA PRESTADOS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DO 134° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, REALIZADO EM 24 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO 861/2025N E COMUNICACAO INTERNA N° 011/2025.RANIELI GUSMAO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.351.327-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003586/20250001117/2025PROC. ADM. Nº 3586/2025. SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SERVICOS DE PAISAGISMO E REVITALIZACAO DA PRACA COLOMBO-GUARDIA.DIONI OLIOZI DA SILVA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.049.817-**R$ 6.204,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003589/20250001116/2025PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONFORME PROCESSO 3589/2025 E COMUNICACAO INTERNA 085/2025.FELLIPE VANELI150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.518.477-**R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001480/20250001115/2025SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE RECREIO E 02 (DUAS) TENDAS PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE RIBEIRAO. CONFORME PROCESSO 1480/2025 E COMUNICACAO INTERNA N° 018/2025.JONAS NATALI MUNALDI150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.685.397-**R$ 2.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003845/20250001114/2025PROC. ADM. Nº 3845/2025. SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS, NO EVENTO DO CARNAVAL DE VITORIA.AMANDA PEREIRA DE JESUS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.600.077-**R$ 2.300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003585/20250001113/2025PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MANUTENCAO E CORRECAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DA SEDE. CONFORME PROCESSO 3585/2025 E COMUNICACAO INTERNA 072/2025FABRICIO BUBACH150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.448.537-**R$ 4.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250002388/20250001112/2025PROC. ADM. Nº 2388/2025 SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEICULO SONORO COM SOM AUTOMOTIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS DA BATERIA DA MACRINA.JAVISSO JOAO VIALLI FORNACIARI150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.395.357-**R$ 3.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003846/20250001111/2025SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS CULTURAIS NOS DIAS 12 DE MARCO A 16 DE MARCO DE 2025, NO DISTRITO DE IRIRITIMIRIM, DENTRO DA PROGRAMACAO DA FESTA DA COMUNIDADE. PROCESSO 3846/2025 E COMUNICACAO INTERNA N° 088/2025.ROSIANE COLLODETTI LOURENCO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.667.647-**R$ 1.300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003587/20250001110/2025PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SUBSTITUICAO EMERGENCIAL DE FORROS DA SEDE DA SECRETARIA EM QUESTAO. CONFORME PROCESSO 3587/2025 E COMUNICACAO INTERNA 077/2025.DENIVALDO ANDRADE DE JESUS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.349.027-**R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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