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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES
Atualizado em: 06/03/2026 09:02:12

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
 
25/02/20260001723/20260000722/20260001365/2026CONFORME PROCESSO Nº 1723 /2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 1/2 DIARIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 54 /2026.ANDERSON DOLFINO CAZALLEMOTORISTA006999***.744.257-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/02/202605/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 1723/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 54/2026.GUARAPARI/ES
25/02/20260002308/20260000846/20260001354/2026CONFORME PROCESSO Nº 2308/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 81/2026.ANDERSON DOLFINO CAZALLEMOTORISTA006999***.744.257-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
126/02/202626/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2308/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 81/2026.VITORIA/ES
25/02/20260002309/20260000845/20260001353/2026CONFORME PROCESSO Nº 2309/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 80/2026.CARLEO PARTELLI ROVETTAMOTORISTA007286***.355.437-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
125/02/202625/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2309/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 80/2026.VITORIA/ES
25/02/20260002307/20260000844/20260001352/2026CONFORME PROCESSO Nº 2307/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 82/2026.CARLEO PARTELLI ROVETTAMOTORISTA007286***.355.437-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
112/02/202612/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2307/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARI COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 82/2026.VITORIA/ES
25/02/20260002115/20260000774/20260001367/2026CONFORME PROCESSO Nº 2115/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 74/2026.ALICE FIORINSECRETARIO MUNICIPAL007839***.377.597-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
125/02/202625/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2115/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 74/2026.VITORIA/ES
25/02/20260002113/20260000773/20260001366/2026CONFORME PROCESSO Nº 2113/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 76/2026.ALICE FIORINSECRETARIO MUNICIPAL007839***.377.597-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
126/02/202626/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2113/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 76/2026.VITORIA/ES
25/02/20260001992/20260000757/20260001351/2026CONFORME PROCESSO Nº 1992/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 67/2026.CARLEO PARTELLI ROVETTAMOTORISTA007286***.355.437-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
112/02/202612/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 1992/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMASC Nº 67/2026.VITORIA/ES
23/02/20260002170/20260000815/20260001325/2026CONFORME PROCESSO Nº 2170/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/COMPDEC Nº 002/2026.CESAR MUNALDI MACHADOGERENCIA DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO007792***.521.927-**R$ 50,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
123/02/202623/02/2261CONFORME PROCESSO Nº 2170/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/COMPDEC Nº 002/2026.VITORIA/ES
124/02/202624/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2170/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/COMPDEC Nº 002/2026.VITORIA/ES
23/02/20260002170/20260000808/20260001327/2026CONFORME PROCESSO Nº 2170/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/COMPDEC Nº 002/2026.GABRIEL NICHETI  ***.762.857-**R$ 50,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
123/02/202623/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2170/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/COMPDEC Nº 002/2026.VITORIA/ES
124/02/202624/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2170/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/COMPDEC Nº 002/2026.VITORIA/ES
23/02/20260002205/20260000807/20260001326/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.HIGOR RONFINI RIGOTTIASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO007221***.338.637-**R$ 225,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
102/02/202602/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
113/02/202613/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
119/02/202619/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
123/01/202623/01/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
126/01/202626/01/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
130/01/202630/01/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
105/02/202605/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
109/02/202609/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
111/02/202611/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 2205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMCOM Nº 009/2025.VITORIA/ES
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