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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES
Atualizado em: 24/04/2026 12:04:58

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
15/04/20260004537/20260002540/20260003091/2026PROC. 4537/2026. Pagamento de diaria Interestadual, referentes as atividades desempenhadas pelo servidor no exercicio de suas funcoes institucionais. CI/SEMASC 166/2026.LEANDRO HEITOR RANGELCOORDENADOR MUNICIPAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA008085***.683.247-**R$ 1.200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
120015/04/202618/04/2026PROC. 4537/2026. Pagamento de diaria Interestadual, referentes as atividades desempenhadas pelo servidor no exercicio de suas funcoes institucionais. CI/SEMASC 166/2026.BELO HORIZONTE
15/04/20260004538/20260002539/20260003090/2026PROC. 4538/2026. Pagamento de diaria Interestadual, referentes as atividades desempenhadas pelo servidor no exercicio de suas funcoes institucionais. CI/SEMASC 165/2026.ALYNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVAPEDAGOGO SOCIAL002952***.346.107-**R$ 1.200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
120015/04/202618/04/2026PROC. 4538/2026. Pagamento de diaria Interestadual, referentes as atividades desempenhadas pelo servidor no exercicio de suas funcoes institucionais. CI/SEMASC 165/2026.BELO HORIZONTE
14/04/20260004442/20260002524/20260003087/2026CONFORME PROCESSO Nº 4442/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2026, PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM A BRASILIA/DF, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEME Nº 282/2026.CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLIPROFESSOR MAPA V000631***.281.807-**R$ 1.300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
414/04/202617/04/2026CONFORME PROCESSO Nº 4442/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2026, PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM A BRASILIA/DF, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEME Nº 282/2026.BRASILIA/DF
14/04/20260004442/20260002523/20260003086/2026CONFORME PROCESSO Nº 4442/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2026, PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM A BRASILIA/DF, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEME Nº 282/2026.MARTHA FERREIRA DA SILVAORIENTADOR EDUCACIONAL V001909***.195.247-**R$ 1.300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
414/04/202617/04/2026CONFORME PROCESSO Nº 4442/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM PERNOITE ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2026, PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM A BRASILIA/DF, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEME Nº 282/2026.BRASILIA/DF
06/04/20260004015/20260002096/20260002750/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.MARCELO LORENZON DALVIOUVIDOR GERAL008044***.265.777-**R$ 913,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
117/03/202617/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
119/03/202619/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
105/03/202605/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
124/03/202624/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
130/03/202630/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
106/03/202606/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
110/03/202610/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
111/03/202611/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
112/03/202612/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
123/03/202623/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 4015/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE E 10(DEZ)MEIA-DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA OUVIDORIA GERAL.VITORIA/ES
06/04/20260003598/20260002075/20260002749/2026CONFORME PROCESSO Nº 3598 /2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 005/2026.SILVANA DO CARMO FERREIRA SEMOES DOS SANTOSAUDITOR PÚBLICO INTERNO007817***.078.237-**R$ 140,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
131/03/202631/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 3598 /2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 005/2026.VITORIA/ES
06/04/20260003598/20260002074/20260002748/2026CONFORME PROCESSO Nº 3598 /2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 005/2026.BRUNA BAIENSE MIRANDAASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO007302***.944.277-**R$ 150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
131/03/202631/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 3598 /2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 005/2026.VITORIA/ES
06/04/20260003888/20260002071/20260002747/2026PROC. 3888/2026. Solicitar a V.Ex.ª, 04 (quatro) diarias para a Servidora, Nubia Paganini Oss, Cargo de Gerente de Licenciamento Ambiental, CPF sob nº 170.300.657-78. O pagamento sera realizadoatraves do recurso proprioNUBIA PAGANINI OSSGERENTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL007963***.300.657-**R$ 100,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
123/03/202623/03/2026PROC. 3888/2026. Solicitar a V.Ex.ª, 04 (quatro) diarias para a Servidora, Nubia Paganini Oss, Cargo de Gerente de Licenciamento Ambiental, CPF sob nº 170.300.657-78. O pagamento sera realizadoatraves do recurso proprioANCHIETA/ES
124/03/202624/03/2026PROC. 3888/2026. Solicitar a V.Ex.ª, 04 (quatro) diarias para a Servidora, Nubia Paganini Oss, Cargo de Gerente de Licenciamento Ambiental, CPF sob nº 170.300.657-78. O pagamento sera realizadoatraves do recurso proprioICONHA/ES
130/03/202630/03/2026PROC. 3888/2026. Solicitar a V.Ex.ª, 04 (quatro) diarias para a Servidora, Nubia Paganini Oss, Cargo de Gerente de Licenciamento Ambiental, CPF sob nº 170.300.657-78. O pagamento sera realizadoatraves do recurso proprioANCHIETA/ES
131/03/202631/03/2026PROC. 3888/2026. Solicitar a V.Ex.ª, 04 (quatro) diarias para a Servidora, Nubia Paganini Oss, Cargo de Gerente de Licenciamento Ambiental, CPF sob nº 170.300.657-78. O pagamento sera realizadoatraves do recurso proprioCARIACICA/ES
06/04/20260003837/20260002053/20260002746/2026CONFORME PROCESSO Nº 3837 /2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIARIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 245/2026.LUCAS SILVA BELMOCKAGENTE DE SERVIÇO BRAÇAL007032***.751.937-**R$ 25,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
126/03/202626/03/2026CONFORME PROCESSO Nº 3837 /2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIARIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 245/2026.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
06/04/20260003574/20260001854/20260002745/2026CONFORME PROCESSO Nº 3574/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIARIA E (UMA) DIARIA COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 3574/2026.ERICSON GAIGHER JUNIORCOORDENADOR DE PROJE E EXECUÇÃO DE ATI ESPORTIVAS007203***.311.387-**R$ 165,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/02/202603/02/2026CONFORME PROCESSO Nº 3574/2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIARIA E (UMA) DIARIA COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/ Nº 3574/2026.JERONIMO MONTEIRO/ES
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