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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES
Atualizado em: 17/04/2026 08:49:08

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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16/04/20260004617/20260002070/20260002765/2026PROC. 4617/2026. Diaria com pernoite para a realizacao de visita tecnica ao Parque Estadual, localizado no municipio de Conceicao da Barra, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2026. CI-SEMTUC 158/2026.HILQUIAS MOURA CRISPIM***.167.707-**R$ 480,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/04/20260004617/20260002069/20260002764/2026PROC. 4617/2026. Diaria com pernoite para a realizacao de visita tecnica ao Parque Estadual, localizado no municipio de Conceicao da Barra, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2026. CI-SEMTUC 158/2026.LEANDRO BOSIO BORGES***.155.017-**R$ 510,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/04/20260004617/20260002068/20260002763/2026PROC. 4617/2026. Diaria com pernoite para a realizacao de visita tecnica ao Parque Estadual, localizado no municipio de Conceicao da Barra, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2026. CI-SEMTUC 158/2026.FERNANDO BRUSCHI***.084.547-**R$ 510,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/04/20260002856/20260002042/20260002762/2026PROCESSO - 2856/2026. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, COMPREENDENDO EXECUCAO DE REPAROS, SUBSTITUICOES, AJUSTES, RECUPERACOES E DEMAIS INTERVENCOES NECESSARIAS EM TELHADOS METALICOS, CALHAS, SISTEMAS HIDROSSANITARIOS (MICTORIOS) E PORTOES, A SEREM REALIZADOS NOS GINASIOS DE ESPORTE DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA, IBITIRUI, MACRINA E ANTONIO GRASSE, BEM COMO NO ESTADIO CARLOS SOARES PINTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.63.021.594 FERNANDO DE ARAUJO LEAO63.021.594/0001-37R$ 60.341,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/04/20260008440/20240001836/20260002761/2026PROCESSO - 3623/2026. RQO-7H19. Registro de precos para futura e eventual contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistemas (mecanicos, eletricos e eletronicos, refrigeracao interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidracaria, capotaria e tapecaria, com fornecimento e substituicao de pecas e acessorios de reposicao genuinos, pecas legitimas ou originais), de primeira qualidade e primeiro uso, compativeis com as marcas e modelos da frota dos veiculos de linha leve, utilitario, motocicleta, caminhao, onibus e maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES. CI 222/2026.AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN20.515.025/0001-35R$ 897,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/04/20260008440/20240001835/20260002760/2026PROCESSO - 3623/2026. RQO-7H19. Registro de precos para futura e eventual contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistemas (mecanicos, eletricos e eletronicos, refrigeracao interna, lanternagem em geral. CI 222/2026.AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN20.515.025/0001-35R$ 186,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
16/04/20260000063/20260001210/20260002759/2026PROCESSO - 63/2026. AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS BRANCAS DE PLASTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS, SEMANAIS E QUINZENAIS ASSIM COMO AOS EVENTOS, CONFERENCIAS, CAPACITACOES E CURSOS OFERTADOS PELA SECRETARIA.FADINI SOLUCOES LTDA48.658.655/0001-88R$ 6.405,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
16/04/20260002039/20250000667/20260002724/2026PROCESSO - 2421/2026 - PERIODO (01 A 16/02/2026) Registro de precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel (gasolina comum e oleo diesel s10) para atender aos veiculos da frota municipal.POSTO BENINCA LTDA43.180.360/0001-25R$ 226,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
15/04/20260002039/20250000668/20260002758/2026PROCESSO - 2421/2026 - PERIODO (01 A 16/02/2026) Registro de precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel (gasolina comum e oleo diesel s10) para atender aos veiculos da frota municipal.POSTO BENINCA LTDA43.180.360/0001-25R$ 446,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
15/04/20260002039/20250000668/20260002757/2026PROCESSO - 2421/2026 - PERIODO (01 A 16/02/2026) Registro de precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel (gasolina comum e oleo diesel s10) para atender aos veiculos da frota municipal.POSTO BENINCA LTDA43.180.360/0001-25R$ 1.063,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
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