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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES
Atualizado em: 14/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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07/05/20250009999/20250000574/20250001753/20250003384/2025Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Tecnico Profissional Presencial no Municipio de Piuma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitacao de Pagamento Efetuada Atraves da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.RAYKA ISIDORIO RANGEL***.833.287-**R$ 2.915,00R$ 265,00R$ 265,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250008507/20240001182/20250002082/20250003352/2025CONFORME PROCESSO Nº 4317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARCO/2025, RELATIVOS A SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO COMPREEDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMATICA E POLICROMATICA), INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSAO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI05.874.376/0001-49R$ 15.435,31R$ 199,01R$ 199,01150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250009999/20250001362/20250002166/20250003378/2025CONFORME PROCESSO Nº 4892/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIARIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEME Nº 293/2025.MARTHA FERREIRA DA SILVA***.195.247-**R$ 500,00R$ 25,00R$ 25,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250009999/20250001361/20250002165/20250003382/2025CONFORME PROCESSO Nº 4893/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIARIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEME Nº 292/2025.MARIA APARECIDA CASTELAN***.753.057-**R$ 500,00R$ 25,00R$ 25,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250002107/20240001095/20250002157/20250003385/2025Conforme Processo nº 3581/2025. Despesas Referente a Aquisicao de 50(Cinquenta) kits de Cestas Basicas, pa Atender as Demasdas da Secretaria Municipal de Assistencias Social e Cidadania, para Suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situacao de Vulnerabilidade Social, em Atendimento a Solicitacao de Pagamento Efetuada Atraves da CI/SEMASC nº 178/2025.FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME11.796.012/0001-90R$ 12.783,00R$ 12.783,00R$ 12.629,60266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250004364/20250001179/20250002156/20250003351/2025CONFORME PROCESSO Nº 4264/2025. Despesas Referente a Assinatura Digital Anual da Plataforma do Jornal A Tribuna, em Atendimento a Solicitacao Efetuada Atraves da CI/SEMCOM nº 032/2025.NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA27.065.150/0001-30R$ 118,80R$ 118,80R$ 113,10150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250004270/20250001178/20250002155/20250003369/2025CONFORME PROCESSO Nº 4270/2025. Despesas Referente a Assinatura Digital Anual da Plataforma do Jornal A Gazeta, em Atendimento a Solicitacao Efetuada Atraves da CI/SECOM nº 031/2025.S/A A GAZETA28.133.619/0001-93R$ 298,80R$ 298,80R$ 284,46150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250009999/20250000453/20250002151/20250003381/2025CONFORME PROCESSO Nº 4872/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIARIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEME Nº 4872/2025.CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI***.281.807-**R$ 600,00R$ 25,00R$ 25,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250002720/20250001360/20250002150/20250003368/2025CONFORME PROCESSO Nº 2720/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO ARTISTICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE, PARA A APRESENTACAO DA ATRACAO DE ANIMACAO E RECREACAO PAPA LEGUAS SHOW DURANTE O CARNAVAL 2025 DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONTRATO 003/2025.S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO11.440.324/0001-67R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 14.539,50250000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250004234/20250001355/20250002145/20250003350/2025CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONF. PROCESSO Nº 4234/2025.RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA31.394.300/0001-26R$ 4.582,50R$ 4.582,50R$ 4.582,50150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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