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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa, cozinha e material permanente para atender as necessidades das unidades de saude do interior e sede, consultorios de odontologia, policlinica municipal, centro de controle de zoonoses e secretaria municipal de saude.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABAO	apresentacao: barra, fragrancia: neutro, peso: 200g por unidade, glicerinado, acondicionamento: pacote plastico. Pct. C/ 5 unid	50,0000	R$ 11,89	R$ 594,50
Material	ESCOVA DE UNHA	em polipropileno e cerdas em nylon 3,90macias. Tam4,60anho aproximado de 10cmx03cm. Alca diferenciada.	25,0000	R$ 3,80	R$ 95,00
Material	COPO DESCARTAVEL	para cafe 80 ml, reforcado, pacote com 100 unidades	50,0000	R$ 89,00	R$ 4.450,00
					Total Geral R$ 5.139,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2023	0001475/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 5.139,50
				Total Geral R$ 5.139,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/01/2024	0001475/2023	0000018/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 5.139,50
						Total Geral R$ 5.139,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho