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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de generos alimenticios para atender a demanda dos Servicos e Programas Sociais da Protecao Social Basica e Protecao Social Especial da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania do municipio de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referencia de Assistencia Social ? CRAS, especificamente o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas, adolescentes e idosos) e tambem, o Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS.   REFERENTE AO PROCESSO N° 7295/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL 5 KG	. Validade minima de doze (12) meses a partir da entrega.	20,0000	R$ 16,89	R$ 337,80
Material	ARROZ TIPO 1	Arroz tipo 1, polido, longo, fino, sendo em embalagem de 05 Kg. Prazo minimo de validade de 06 meses a partir da entrega.	16,0000	R$ 19,99	R$ 319,84
					Total Geral R$ 657,64

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2023	0006087/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 657,64
				Total Geral R$ 657,64

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/01/2024	0006087/2023	0000427/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 649,75
						Total Geral R$ 649,75

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: