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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias municipais: Assistencia Social e Cidadania, Administracao, Gabinete, Obras, Esporte, Servicos Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PANO DE CHAO ALVEJADO	material: 100 algodao, cor: branca, tipo: alvejado, aplicacao: limpeza, acabamento: arremate nas bordas e trama nao desfiavel, tamanho aproximado: 70 cm x 1,00 metro, acondicionamento: saco plastico, unidade de fornecimento: unidade. Rafi, equivalente ou superior.	10,0000	R$ 3,69	R$ 36,90
Material	PAPEL FILME	plastico 28cmx7,5 mt	10,0000	R$ 5,14	R$ 51,40
Material	PANO DE PRATO	- material: 100 algodao; acabamento: em costura embainhada; modelo: alvejado; cor: branco com estampa; largura: aproximadamente, 41cmx66cm, as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3 cm. Unidade de fornecimento: Unidade.	10,0000	R$ 2,39	R$ 23,90
Material	FLANELA	p/ po medindo aproximadamente 56 x 26 cm, cor branca, para limpeza, material 100 algodao, embainhadas. Rafi, equivalente ou superior.	20,0000	R$ 1,89	R$ 37,80
					Total Geral R$ 150,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/09/2021	0004664/2021	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 150,00
				Total Geral R$ 150,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/10/2021	0004664/2021	0006185/2021	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 150,00
						Total Geral R$ 150,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: