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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS, RESSALTANDO OS CUIDADOS E A NECESSIDADE DE PROTEGER OS FUNCIONARIOS, PRINCIPALMENTE OS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DIRETAMENTE COM A POPULACAO (USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAPOTE DESCARTAVEL	EM TECIDO TNT (100 POLITILENO) COM 30G/M², COMPRIMENTO MINIMO, MANGA LONGA, COR BRANCA, TAMANHO UNICO, DECOTE COM VIEIS, UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E NO DECOTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	40,0000	R$ 51,80	R$ 2.072,00
Material	MASCARA DESCARTAVEL	CIRURGICAS TRES DOBRAS COM FILTRO, TRIPLA PROTECAO, CLIPE NASAL, NAO LIBERA FIAPOS, ATOXICA, HIPOALERGENICA, PACOTE COM UMA UNIDADE.	5.000,0000	R$ 0,46	R$ 2.300,00
					Total Geral R$ 4.372,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/05/2021	0002461/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	R$ 4.372,00
				Total Geral R$ 4.372,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2021	0002461/2021	0003359/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	R$ 4.372,00
						Total Geral R$ 4.372,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho