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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO - 2453/2026  Aquisicao de aparelhos de ar-condicionado e cortinas de ar, bem como a execucao dos servicos de instalacao, desinstalacao e manutencao preventiva e corretiva, por meio do Sistema de Registro de Precos, mediante Pregao Eletronico, a fim de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, 220 VOLTS	15,0000	R$ 681,77	R$ 10.226,55
Servico	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, 220 VOLTS	9,0000	R$ 764,51	R$ 6.880,59
Servico	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS, 220 VOLTS	7,0000	R$ 843,67	R$ 5.905,69
Servico	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTUS, 220 VOLTS	5,0000	R$ 1.034,66	R$ 5.173,30
Servico	INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 56000 BTUS, 220 VOLTS	2,0000	R$ 1.448,36	R$ 2.896,72
Servico	INSTALACAO DE CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO - 90 CM	3,0000	R$ 322,68	R$ 968,04
				Total Geral R$ 32.050,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2026	0001719/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO - SEMA	R$ 32.050,89
				Total Geral R$ 32.050,89

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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