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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO - 7245/2025  MSB-3622  Registro de precos para futura e eventual contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistemas (mecanicos, eletricos e eletronicos, refrigeracao interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidracaria, capotaria e tapecaria, com fornecimento e substituicao de pecas e acessorios de reposicao genuinos, pecas legitimas ou originais), de primeira qualidade e primeiro uso, compativeis com as marcas e modelos da frota dos veiculos de linha leve, utilitario, motocicleta, caminhao, onibus e maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CAMINHAO E ONIBUS SERVICOS DE MECANICA	SERVICO TROCAR KIT EMBREAGEM ( LINHA PESADA ) - (SERVICOS MAO DE OBRAS EM GERAL)	8,0000	R$ 1.300,00	R$ 9.880,00
Servico	CAMINHAO E ONIBUS SERVICOS DE MECANICA	SERVICO RETIFICAR VOLANTE MOTOR - (SERVICOS MAO DE OBRAS EM GERAL)	6,0000	R$ 165,00	R$ 940,50
					Total Geral R$ 10.820,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/07/2025	0004007/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG	R$ 10.820,50
				Total Geral R$ 10.820,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2025	0004007/2025	0005923/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG	R$ 10.604,09
11/07/2025	0004007/2025	0005985/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG	R$ 216,41
						Total Geral R$ 10.820,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: