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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO - 4673/2025  Contratacao de empresa para prestacao de servicos metalurgicos para manutencao de equipamentos pesados, incluindo mao de obra e materiais de soldagem, incluindo mao de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE MAO DE OBRA	PARA FABRICACAO E MANUTENCAO DE PECAS: PINOS, BUCHAS E BASES DE USINAGEM, INCLUINDO MATERIAIS	63,0000	R$ 94,55	R$ 5.956,65
Servico	SERVICO DE MAO DE OBRA	PARA FABRICACAO E MANUTENCAO DE PECAS: PINOS, BUCHAS E BASES DE USINAGEM, INCLUINDO MATERIAIS	55,0000	R$ 94,55	R$ 5.200,25
Servico	SERVICO DE MAO DE OBRA DE METALURGICA	PARA FABRICACAO E RECUPERACAO EM CONCHAS E OUTROS, COM REFORCO EM CHAPARIA GROSSA, SOLDA, PLASMA, ETC. INCLUINDO MATERIAIS	26,0000	R$ 85,66	R$ 2.227,16
Servico	SERVICO DE MAO DE OBRA DE METALURGICA	PARA FABRICACAO E RECUPERACAO EM CONCHAS E OUTROS, COM REFORCO EM CHAPARIA GROSSA, SOLDA, PLASMA, ETC. INCLUINDO MATERIAIS	36,0000	R$ 85,66	R$ 3.083,76
					Total Geral R$ 16.467,82

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/05/2025	0002275/2025	Original	002 - DIVISAO DE INTERIOR	R$ 16.467,82
				Total Geral R$ 16.467,82

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: