Portal da Transparência de Alfredo Chaves

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO - 4308/2025  Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de outsourcing de impressao, compreendendo impressao, digitalizacao e reproducao de copias por meio de fornecimento de equipamentos que deverao ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de producao, com assistencia tecnica, manutencao preventiva e corretiva, e todos os insumos, pecas, exceto papel, devidamente instaladas.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA	COLOR A4 - TIPO V	1,0000	R$ 6.248,80	R$ 6.248,80
					Total Geral R$ 6.248,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2025	0002108/2025	Original	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
09/06/2025	0003040/2025	Original	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
30/06/2025	0003828/2025	Original	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
15/07/2025	0004149/2025	Original	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
13/08/2025	0004981/2025	Original	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
09/09/2025	0005666/2025	Original	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
				Total Geral R$ 3.749,22

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2025	0002108/2025	0003335/2025	Original	Orcamentario	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
11/06/2025	0003040/2025	0004681/2025	Original	Orcamentario	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
04/07/2025	0003828/2025	0005801/2025	Original	Orcamentario	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
18/07/2025	0004149/2025	0006303/2025	Original	Orcamentario	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
02/09/2025	0004981/2025	0007590/2025	Original	Orcamentario	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
30/09/2025	0005666/2025	0008559/2025	Original	Orcamentario	001 - CONTROLE INTERNO	R$ 624,87
						Total Geral R$ 3.749,22

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho