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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO - 2285/2025  Contratacao de empresa especializada na aquisicao de fornecimento de lanches para atender as demandas de eventos organizados pelo municipio, incluindo reunioes, capacitacoes, seminarios, conferencias, encontros comunitarios e demais atividades institucionais.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	REFRIGERANTE	2 LITROS GUARANA	200,0000	R$ 7,48	R$ 1.496,00
Material	MINI SALGADO FRITO		150,0000	R$ 98,90	R$ 14.835,00
Material	SANDUICHE NATURAL		750,0000	R$ 6,98	R$ 5.235,00
Material	PAO DE SAL		150,0000	R$ 18,49	R$ 2.773,50
Material	BOLO	DE CENOURA/CHOCOLATE	220,0000	R$ 23,98	R$ 5.275,60
Material	SUCO	DE LARANJA NATURAL	320,0000	R$ 22,90	R$ 7.328,00
Material	MUSSARELA	DE BOA QUALIDADE	150,0000	R$ 58,90	R$ 8.835,00
					Total Geral R$ 45.778,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/04/2025	0001276/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR	R$ 45.778,10
				Total Geral R$ 45.778,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2025	0001276/2025	0002513/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR	R$ 45.228,76
11/04/2025	0001276/2025	0002540/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR	R$ 549,34
						Total Geral R$ 45.778,10

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: