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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO 9473/2024  Aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas dos Servicos e Programas Sociais da Protecao Social Basica e Protecao Social Especial da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania do municipio de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referencia de Assistencia Social ? CRAS, especificamente o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas, adolescentes e idosos) e tambem, o Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social ? CREAS, para o ano de 2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BISCOITO TIPO MAISENA	constituido de farinha de trigo enriquecida com acido folico e ferro, acucar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, acucar invertido, sal, lecitina de soja e aromatizantes. Validade minima de 12 meses.	5,0000	R$ 20,10	R$ 100,50
Material	BISCOITO CREAM CRACKER	constituido de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, sal, amido de milho, lecitina de soja. Validade minima de 12 meses.	5,0000	R$ 19,80	R$ 99,00
					Total Geral R$ 199,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/11/2024	0007145/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 199,50
				Total Geral R$ 199,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2024	0007145/2024	0010965/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 199,50
						Total Geral R$ 199,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: