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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PECAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL PLACA OYD 0001 , CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA CI Nº 579/2024, PROCESSO Nº 8213/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GRADE	CENTRAL PARA-CHOQUE DIANTEIRO - (GOL G.IV C/ MOTOR AP 1.6 8V ( 2008/2014 )) MONT./GEN. 5U0853677D/5U0853677	1,0000	R$ 196,18	R$ 196,18
Material	GUARNICAO	PARA-BRISA - (A5 C/MOTOR MWM SPRINT 4.07TCA 4CIL ( MEC )) MONT./GEN. 450308950	1,0000	R$ 886,05	R$ 886,05
Material	PARA-CHOQUE	DIANTEIRO - (GOL G.IV C/ MOTOR 1.0 8V 2005/2014) MONT./GEN. 5W0807217B/5W0807217BGRU	1,0000	R$ 2.572,45	R$ 2.572,45
Material	PARA-BRISA	(GOL IV C/ MOTOR 1.0 8V) MONT./GEN. 5U0845011C/5U0845011L	1,0000	R$ 1.760,56	R$ 1.760,56
Material	GUARNICAO	PORTA DIANTEIRA - (ARGO DRIVE C/ MOTOR 1.0 8V ( 2017/2024 )) MONT./GEN. 52046162	2,0000	R$ 231,20	R$ 462,39
					Total Geral R$ 5.877,63

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2024	0006135/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG	R$ 5.877,63
				Total Geral R$ 5.877,63

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/10/2024	0006135/2024	0009213/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG	R$ 5.877,63
						Total Geral R$ 5.877,63

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: