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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM  GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM 14-190 PLACA RBI7D70  , CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA CI Nº 556/2024 , PROCESSO Nº 8037/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	UTILITARIO/CAMINHAO E ONIBUS - SERVICOS DE SUSPESAO E MOLAS	SERVICO TROCAR PINO CENTRO - (SERVICOS MAO DE OBRAS EM GERAL)	4,0000	R$ 222,14	R$ 888,55
Servico	UTILITARIO/CAMINHAO E ONIBUS - SERVICOS DE SUSPESAO E MOLAS	SERVICO TROCAR MOLA FEIXE/MOLEJO TRASEIRA - (SERVICOS MAO DE OBRAS EM GERAL)	6,0000	R$ 117,60	R$ 705,60
Servico	UTILITARIO/CAMINHAO E ONIBUS - SERVICOS DE SUSPESAO E MOLAS	SERVICO EMBUCHAMENTO FEIXE MOLA DIANTEIRO/TRASERIO ( CADA ) - (SERVICOS MAO DE OBRAS EM GERAL)	3,0000	R$ 124,13	R$ 372,38
					Total Geral R$ 1.966,53

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/09/2024	0005365/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG	R$ 1.966,53
				Total Geral R$ 1.966,53

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/10/2024	0005365/2024	0008712/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG	R$ 1.966,53
						Total Geral R$ 1.966,53

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: