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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de Generos alimenticios, merenda escolar, para atender aos alunos das creches, pre-escolas e ensino fundamental das escolas deste municipio, referente CI Nº 702 e proc. adm. nº 7786/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SUCO DE CAJU	embalagem pet 1l, Polpa de caju integral, agua, potavel, acidulante acido citrico, espessante goma gelana, conservantes: Benzoato de sodio e metabissulfito de sodio, aromatizante aroma sintetico indentico ao natural de caju, antioxidante acido ascorbico (vitamina C), estabilizante citrato de sodio validade minima de 06 meses.	120,0000	R$ 4,98	R$ 597,60
Material	ARROZ TIPO 1	classe: branco polido; tipo: tipo 1; acondicionamento: embalagem plastica original; validade: 5 meses a partir da data de entrega; legislacao: conforme resolucao RDC n° 711, de 01 de julho de 2022; unidade de fornecimento embalagem de 5kg.	140,0000	R$ 27,06	R$ 3.788,40
					Total Geral R$ 4.386,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2024	0005517/2024	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 4.386,00
				Total Geral R$ 4.386,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/09/2024	0005517/2024	0007943/2024	Original	Extra Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 52,63
20/09/2024	0005517/2024	0008153/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 4.333,37
						Total Geral R$ 4.386,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: