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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de material de limpeza e higienizacao para a tender as necessidades Secretaria Municipal de Saude, das Unidades de Saude da Sede e Interior, Policlinica Municipal, Clinica odontologica Municipal e Centro de Controle de Zoonoses e Natalidade Animal.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL INTERFOLHA	informacoes: papel toalha interfolhado c/ 2 dobras, folha dupla, 100 celulose, folhas virgens. Pcts c/ 1000 folhas - dados tecnicos: contem 1000 folhas, dimensoes 23x21cm, cor, branca, NAO RECICLADO tipo: interfolhado, quantidade de dobras: duas dobras.	750,0000	R$ 18,50	R$ 13.875,00
Material	ALCOOL	70 liquido 1L.	2.000,0000	R$ 8,98	R$ 17.960,00
Material	ALCOOL	70 gel com aloe vera 1KG.	1.000,0000	R$ 13,90	R$ 13.900,00
Material	ESFREGAO	Conjunto mop balde giratorio 360º 13l.	50,0000	R$ 159,50	R$ 7.975,00
Material	REFIL	para esfregao mop giratorio de 13 litros	200,0000	R$ 14,50	R$ 2.900,00
					Total Geral R$ 56.610,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2024	0000921/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 56.610,00
				Total Geral R$ 56.610,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2024	0000921/2024	0001425/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 56.610,00
						Total Geral R$ 56.610,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho