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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO 5345/2024  Aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas dos Servicos e Programas Sociais da Protecao Social Basica e Protecao Social Especial da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania do municipio de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referencia de Assistencia Social ? CRAS, especificamente o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas, adolescentes e idosos) e tambem, o Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social ? CREAS, para o ano de 2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CRAVO DA INDIA	Isenta de sujidades, mofos. Embalagem plastica resistente, transparente e integra, constando data de fabricacao e prazo de validade. Embalagem de 10g. Validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricacao.	10,0000	R$ 6,15	R$ 61,50
Material	COCO RALADO	sem adicao de acucares extra umido. Embalagem de 100g. Validade minima de 06 meses a partir da entrega.	50,0000	R$ 4,75	R$ 237,50
					Total Geral R$ 299,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2024	0003885/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 299,00
				Total Geral R$ 299,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/08/2024	0003885/2024	0006209/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 299,00
						Total Geral R$ 299,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: