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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em manutencao corretiva, preventiva, calibracao e qualificacao termica em camaras de vacina com fornecimento de pecas.  PROCESSO - 4997/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA DE CAMARA DE VACINA	Manutencao Preventiva em camara de vacina composta por limpeza do condensador, verificacao da eletronica, refrigeracao, vedacao da porta, afericao dos sensores, avaliacao e desempenho atraves de dados, verificacao da vedacao do sistema degelo a seco, verificacao da mangueira esponjosa da unidade compressora, verificacao da conservacao geral e funcionamento dos rodizios, substituicao do tech gel se houver, substituicao da glicerina bidestilada, verificacao do sistema de emergencia, verificacao do sistema data logger e verificacao, posicionamento e fixacao dos sensores.	3,0000	R$ 869,79	R$ 2.609,37
Servico	BATERIA PARA CAMARA DE VACINA	Bateria para camara de vacina, original compativel com marca e modelo.	3,0000	R$ 1.304,54	R$ 3.913,62
Servico	SERVICO DE DESLOCAMENTO	Deslocamento tecnico	300,0000	R$ 2,59	R$ 777,00
Servico	QUALIFICACAO TERMICA DE CAMARA DE VACINA	verificar se os valores medidos no interior da camara de vacina se estao dentro da tolerancia determinada pelo fabricante e normas vigentes. Tal servico e indispensavel para garantir a seguranca dos processos e a seguranca do paciente. deve ocorrer no minimo uma vez ao ano ou toda vez que se fizer necessario uma manutencao com intervencao de maior complexidade no equipamento e alteracao dos parametros estabelecidos e qualificados. Os dados obtidos pelos analisadores certificados devem ser comparados em cumprimento a ABNT NBR NBR ISO 17665-1, NBR ISO 17665-2, EN 285, NBR 16328 e NBR ISO 15883.	2,0000	R$ 2.446,42	R$ 4.892,84
Servico	MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMARA DE VACINA	A manutencao corretiva tem por finalidade corrigir falhas e defeitos no funcionamento dos equipamentos/aparelhos, nao tendo periodicidade definida; A empresa contratada devera prestar atendimento sempre que solicitado atraves de chamadas em forma eletronica atraves do software disponibilizado pela empresa contratada. Os atendimentos corretivos deverao ser efetuados em ate 72 horas apos o registro do chamado no sistema. Registrar todo atendimento atraves de ordens de servicos eletronicas que serao arquivadas em um software especifico de gestao de manutencao em equipamentos para area de saude. Esse software de gestao deve ser da empresa contratada que por sua vez liberara acesso para o gerenciamento em tempo real do gestor responsavel pelo contrato do municipio.	15,0000	R$ 227,65	R$ 3.414,75
					Total Geral R$ 15.607,58

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2025	0000164/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 15.607,58
				Total Geral R$ 15.607,58

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2025	0000164/2025	0000264/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 14.858,42
12/03/2025	0000164/2025	0000270/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 749,16
						Total Geral R$ 15.607,58

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: