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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em fornecimento de cafe em po e acucar para atender as necessidades das Secretarias Municipais: Administracao, Agricultura, Obras, Gabinete, Esporte/Lazer e Turismo/Cultura.  PROCESSO 9523/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL	branco de 1º qualidade, acondicionado em embalagem plastica de 2 Kg (dois quilos), com todas as informacoes pertinentes ao produto, previsto na legislacao vigente, constando data de fabricacao e validade nos pacotes individuais, fardos com 15 pacotes de 02 kg. Referencia: Paineiras ou superior.	3,0000	R$ 117,97	R$ 353,91
Material	CAFE EM PO	Cafe torrado e moido, com prolongado sabor e rendimento, gosto predominante cafe arabica, 100 embalado para preservar o sabor, sendo a primeira embalagem em pacote de papelao e a segunda em embalagem a vacuo laminada, torracao escura, sem gluten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, fardos com 10 pacotes de 500 Gramas. Referencia: grao da roca, Campeao, Fort 03 Coracoes ou superior.	30,0000	R$ 128,47	R$ 3.854,10
					Total Geral R$ 4.208,01

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2023	0006068/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO - SEMA	R$ 4.208,01
				Total Geral R$ 4.208,01

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/01/2024	0006068/2023	0000139/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO - SEMA	R$ 4.157,51
						Total Geral R$ 4.157,51

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: