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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

objeto do presente certame consiste no Registro de Precos para futura e eventual  contratacao de empresa especializada no fornecimento de material de papelaria e expediente para atender as necessidades das unidades de saude do interior e sede, consultorios de odontologia, policlinica municipal, centro de controle de zoonoses e secretaria municipal de saude, conforme quantidades e especificacoes contidas neste Edital e seus anexos. PROCESSO 8686/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL A4	material: alcalino; cor: branco; gramatura: 75 g/m²; formato: A4; largura: 210 mm; altura: 297 mm; aplicacao: multiuso; com 99,99 de nao atolamento; em embalagem com dados de identificacao do produto, dados do fabricante, ECF, PEFC/28-31-01, Papel Reciclavel, embalagem 100 reciclavel, Papel Alcalino, Cerflor,INMETRO e ISSO 9001/14001; apresentacao: pacote 500 folhas; unidade de fornecimento: caixa 10 pacotes; referencia: CHAMEX MULTI, quando imprimir o papel nao podera atolar ou sair mais que uma folha.	15,0000	R$ 198,35	R$ 2.975,25
					Total Geral R$ 2.975,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2023	0001469/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 2.975,25
				Total Geral R$ 2.975,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/01/2024	0001469/2023	0000064/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 2.975,25
						Total Geral R$ 2.975,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho