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| Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Alfredo Chaves ( Total R$ 695,50 ) |
| | Data: 18/08/2020 ( Total R$ 212,40 ) |
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0000661/2020
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0000757/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.157 - OPERACAO E MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA E SANEAMENTO BASICO | R$ 212,40 |
| | | | | | | | Total R$ 212,40 Total R$ 212,40 |
| | Data: 19/02/2020 ( Total R$ 483,10 ) |
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0000164/2020
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0000115/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.157 - OPERACAO E MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA E SANEAMENTO BASICO | R$ 483,10 |
| | | | | | | | Total R$ 483,10 Total R$ 483,10 |
| | | | | | | | Total R$ 695,50 Total R$ 695,50 |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves ( Total R$ 5.325.766,25 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 21.968,33 ) |
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0001722/2024
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0002845/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | 2.030 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 21.968,33 |
| | | | | | | | Total R$ 21.968,33 Total R$ 21.968,33 |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 21.968,33 ) |
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0001167/2024
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0002062/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | 2.030 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 21.968,33 |
| | | | | | | | Total R$ 21.968,33 Total R$ 21.968,33 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 21.968,33 ) |
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0000824/2024
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0001572/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | 2.030 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 21.968,33 |
| | | | | | | | Total R$ 21.968,33 Total R$ 21.968,33 |
| | Data: 07/02/2024 ( Total R$ 21.968,33 ) |
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0000254/2024
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0000903/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | 2.030 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 21.968,33 |
| | | | | | | | Total R$ 21.968,33 Total R$ 21.968,33 |
| | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 21.968,33 ) |
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0005899/2023
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0000095/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | 2.030 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 21.968,33 |
| | | | | | | | Total R$ 21.968,33 Total R$ 21.968,33 |
| | Data: 22/12/2023 ( Total R$ 45.950,00 ) |
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0005894/2023
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0008382/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | 3.011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | R$ 45.950,00 |
| | | | | | | | Total R$ 45.950,00 Total R$ 45.950,00 |
| | Data: 07/12/2023 ( Total R$ 108.462,57 ) (Continua na próxima página) |
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0005567/2023
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0007732/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | 3.016 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 86.494,24 |