Atualizado em 17/08/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/20180005053/20180002452/2018ANULACAO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSOTRACBEL S/A17.312.448/0002-24-R$ 9.319,21
06/08/20180005170/20180002464/2018AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBINPLACA MQM-4714, DESTA SECRETARIA, CONF AF Nº 1362/18.AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.08.821.090/0001-93R$ 1.328,90
06/08/20180005170/20180002465/2018PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBINPLACA MQM-4714, DESTA SECRETARIA, CONF OS Nº 1363/18.AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.08.821.090/0001-93R$ 716,00
07/08/20180004874/20180002466/2018AQUISICAO DE KIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS, CONF AF Nº 1364/18.COMERCIO REPRESENTACAO OURO BRANCO LTDA - ME05.027.462/0001-16R$ 10.200,00
08/08/20180002689/20180002467/2018AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS/INCLUIR), CONF AF Nº 1365/18.DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME17.364.470/0001-37R$ 6.525,40
08/08/20180005127/20180002468/2018PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO ELETRICA E REVISAO DE CHICOTE TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OVF-7757, DESTA SECRETARIA, CONF OS Nº 1366/18.AUGUSTO FABIANO VENTURIN20.515.025/0001-35R$ 170,00
08/08/20180005126/20180002469/2018PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE LUZES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OVF-7753, DESTA SECRETARIA, CONF OS Nº 1367/18.AUGUSTO FABIANO VENTURIN20.515.025/0001-35R$ 105,00
08/08/20180005131/20180002470/2018PRESTACAO DE SERVICO PARA COLAR VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº 02, DESTA SECRETARIA, CONF OS Nº 1368/18.OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE01.635.491/0001-00R$ 900,00
08/08/20180004965/20180002471/2018PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ALINE FIORIN, NO PERIODO DE 15/05 A 18/05/2018, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUICAO , CONF CI Nº 479/18 E PROC Nº 4965/18.JOHANNA GABRIELLE BARONI MACHADO MENDONCA***.352.147-**R$ 201,61
08/08/20180005195/20180002472/2018PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, DESTA SECRETARIA, CONF OS Nº 1369/18.DARVANIO DAROZ - ME10.873.000/0001-50R$ 4.800,00