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Detalhes
| 18/04/2024 | 0009999/2024 | 0000018/2024 | 0001499/2024 | ANULACAO MOTIVO CONTA EM DUPLICIDADE | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | -R$ 464,54 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0003367/2024 | 0001393/2024 | 0001769/2024 | Pagamento das parcelas 137 (cento e trinta e sete) e 138 (cento e trinta e oito) do parcelamento dos debitos junto a Receita Federal do Municipio de Alfredo Chaves conforme Adesao ao Programa Especial de Regularizacao Tributaria - demais debitos PERT atraves da MP 783 e Instrucao Normativa RFB Nº 1711, de 16 de junho de 2017, conforme autorizado no Processo Administrativo nº 5157/2017, segue DARFs anexo com vencimento em 30/04/2024, Processo nº 3367/2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0009-07 | R$ 3.448,69 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0003367/2024 | 0001392/2024 | 0001768/2024 | Pagamento das parcelas 137 (cento e trinta e sete) e 138 (cento e trinta e oito) do parcelamento dos debitos junto a Receita Federal do Municipio de Alfredo Chaves conforme Adesao ao Programa Especial de Regularizacao Tributaria - demais debitos PERT atraves da MP 783 e Instrucao Normativa RFB Nº 1711, de 16 de junho de 2017, conforme autorizado no Processo Administrativo nº 5157/2017, segue DARFs anexo com vencimento em 30/04/2024, Conforme Processo nº 3367/2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0009-07 | R$ 6.907,07 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0003392/2024 | 0001384/2024 | 0001767/2024 | Despesas Referente o Pagamento do Boleto Referente a Taxa de Inscricao para a XXV Marcha a Brasilia/DF em Defesa dos Municipios, Conforme Solicitacao de Pagamento Efetuada Atraves da CI/SEMAG nº 077/2024, Processo nº 3392/2024. | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 550,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0004913/2023 | 0000825/2024 | 0001766/2024 | DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO DE PONTE DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE DE MARAVILHA (PROXIMO A POUSADA DA IZA), CONFORME PROCESSO Nº 2971/2024. | G.B ESTEVES | 27.104.180/0001-08 | R$ 6.505,11 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0002415/2023 | 0001305/2024 | 0001765/2024 | DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MRB-2J35, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA CI Nº 199/2024, SD Nº 3161/2024, PROCESSO Nº 3161/2024. | AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME. | 08.821.090/0001-93 | R$ 679,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0002415/2023 | 0001304/2024 | 0001764/2024 | DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS (PECAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MRB-2J35, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA CI Nº 199/2024, SD Nº 3161/2024, PROCESSO Nº 3161/2024. | AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME. | 08.821.090/0001-93 | R$ 158,81 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0002415/2023 | 0001309/2024 | 0001763/2024 | DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE MOLA FRIXE/MOLEJO TRASEIRA, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2 202, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA CI Nº 201/2024, SD Nº 3163/2024, PROCESSO Nº 3163/2024. | GILCIANO VETTORACI | 12.921.778/0001-12 | R$ 705,60 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0002415/2023 | 0001308/2024 | 0001762/2024 | DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS (PECAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2 202, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA CI Nº 201/2024, SD Nº 3163/2024, PROCESSO Nº 3163/2024. | GILCIANO VETTORACI | 12.921.778/0001-12 | R$ 4.526,31 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0003356/2024 | 0001358/2024 | 0001761/2024 | Pagamento de inss competencia marco/2024 diferenca das guias quando entregues na contabilidade foram entregues de maneira equivocada, ou seja, autonomos e conselheiros tutelares nao se enquadram na liquota de 8 , eles continuam com 20 , devido a isso se deu a diferenca mencionada, Conforme Solicitacao de Pagamento Efetuada Atraves da CI/ADM/RH nº 21/2024, Processo nº 3356/2024. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 8.186,27 |