Atualizado em 16/02/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES ( Valor R$ 10.565,00 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 4.305,00 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 11 - Novembro ( Valor R$ 300,00 ) (Continua na próxima página)
    30/11/20170000588/20170000964/2017REF. A EMPENHO DE DESPESAS DIARIAS , VIAGENS A ITAPEMIRIM, CONFORME RELATORIO.ULSINEI PEREIRA DA SILVA***.369.877-**R$ 25,00
    17/11/20170000503/20170000930/2017VALOR PAGAMENTO DE DIARIASREFERENTE VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 17/10/2017ULSINEI PEREIRA DA SILVA***.369.877-**R$ 25,00
    10/11/20170000503/20170000923/2017VALOR PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA DIA 10/10/2017ULSINEI PEREIRA DA SILVA***.369.877-**R$ 25,00
    08/11/20170000547/20170000912/2017VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A MIMOSO DO SULELISAEL DOS SANTOS FERREIRA***.966.637-**R$ 25,00
    08/11/20170000548/20170000911/2017VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A MIMOSO DO SULRICARDO JOSE CARVALHO LUCINDRO***.850.707-**R$ 25,00
    07/11/20170000503/20170000896/2017VALOR PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE VIAGEM A RIO NOVO DO SUL DIA 25/10/2017ULSINEI PEREIRA DA SILVA***.369.877-**R$ 25,00
    07/11/20170000544/20170000895/2017VALOR REFERENTE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A MIMOSO DO SULULSINEI PEREIRA DA SILVA***.369.877-**R$ 25,00