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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE KITS NATALIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	KIT DE PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS	EMBALADO EM FARDOS TRANSPARENTE E RESISTENTES. CONSTITUIDO DOS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS OS QUAIS FORMAM O KIT DE PRODUTOS PARA RECEM NASCIDOS. 1.1 BANHEIRA PARA BANHO 20 LITROS; 1.2 CREME DE ASSADURA 45 GRAMAS; 1.3 ALCOOL 70 PARA UMBIGO 50ML; 1.4 FRALDA DE TECIDO ALGODAO 65X65 COM 5 UNIDADES; 1.5 MEIA 100 POLIAMIDA; 1.6 LUVA ALGODAO, KIT COM 03 PARES; 1.7 CUEIRO LISO 100X80, PACOTE COM 03 UNIDADES; 1.8 PAGAOZINHO COMPRIDO ALGODAO; 1.9 MAMADEIRA 240ML; 1.10 FRALDA DESCARTAVEL P, PACOTE COM 54 UNIDADES; 1.11 TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ, ALGODAO; 1.12 TOALHA DE BANHO PARA BEBE DE TECIDO TIPO FRALDA, COM 03 UNIDADES; 1.13 COBERTOR 90X110 ALGODAO; 1.14 TOCA ALGODAO; 1.15 SAPATINHO ALGODAO; 1.16 SABONETE PARA BEBE 85 GRAMAS.	35,0000	R$ 399,90	R$ 13.996,50
					Total Geral R$ 13.996,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/05/2023	0002620/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 13.996,50
				Total Geral R$ 13.996,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/06/2023	0002620/2023	0003673/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 13.996,50
						Total Geral R$ 13.996,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: