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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROCESSO - 7051/2025  Aquisicao de materiais para a construcao de pontes, gerador de energia, extensao 50M, aspirador de po e uma lavadora de alta pressao, para uso em obras de infraestrutura no municipio de Alfredo Chaves, a serem adquiridas pelo modelo de Sistema de Registro de Precos (SRP).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	FERRO 3/8	750,0000	R$ 48,63	R$ 36.472,50
Material	CIMENTO CP II	3.500,0000	R$ 26,44	R$ 92.540,00
Material	EXTENSAO 50M	1,0000	R$ 384,35	R$ 384,35
Material	PEDRA MARUADA	30,0000	R$ 282,96	R$ 8.488,80
Material	PREGO 19/36	25,0000	R$ 15,65	R$ 391,25
Material	PREGO 17/21	150,0000	R$ 15,65	R$ 2.347,50
Material	ARAME RECOZIDO	150,0000	R$ 17,04	R$ 2.556,00
Material	CAIBRO 7/4 2,50M	300,0000	R$ 27,64	R$ 8.292,00
Material	ESCORA 3,00 M	750,0000	R$ 7,58	R$ 5.685,00
Material	TAIPA	750,0000	R$ 26,30	R$ 19.725,00
Material	FERRO 1/2	750,0000	R$ 76,65	R$ 57.487,50
Material	FERRO 5/16	850,0000	R$ 31,65	R$ 26.902,50
Material	AREIA GROSSA	175,0000	R$ 104,37	R$ 18.264,75
Material	BRITA 1	80,0000	R$ 228,45	R$ 18.276,00
Material	FERRO 1/4	1.250,0000	R$ 21,52	R$ 26.900,00
				Total Geral R$ 324.713,15

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/09/2025	0005762/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO	R$ 324.713,15
				Total Geral R$ 324.713,15

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/09/2025	0005762/2025	0008320/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO	R$ 324.713,15
						Total Geral R$ 324.713,15

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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