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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa credenciada pelo INMETRO, com qualificacao tecnica comprovada para a prestacao dos servicos de afericao de cronotacografos e aquisicao de pecas para os veiculos placas SGI4A69, ODH-6403, OVF-7753, OVF- 7757, OVF-7758, QRE0G70, SFX0F68, SFX0G68, SFV8A69, SGC9C13 e MRB-2927, pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Educacao, a serem executadas nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONFIGURACAO	de data, hora e constante k . Veiculos placas: SFX0G68, SFX0F68, OVF-7753 e OVF775	4,0000	R$ 150,00	R$ 600,00
Servico	AFERICAO	decronotacografo/pequenos reparos. Veiculos placas: SGI4A69, ODH-6403, OVF-7753, OVF- 7757, OVF-7758, QRE-0G70, SFX0F68, SFX0G68, SFV8A69, SGC9C13 e MRB-2927	11,0000	R$ 800,00	R$ 8.800,00
					Total Geral R$ 9.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/09/2024	0006019/2024	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 9.400,00
				Total Geral R$ 9.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/09/2024	0006019/2024	0008421/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 9.400,00
						Total Geral R$ 9.400,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: